Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» на 2018-2022 годы
| Приказы / Водоснабжение | №06-516 от 14.12.2017 |
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
14 декабря 2017 г. № 06-516
г. Ульяновск
|
Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» на 2018-2022 годы |
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» на 2018-2022 годы согласно приложению.
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 14 декабря 2017 г. № 06-516
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» на 2018-2022 годы
1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДИМИТРОВГРАДСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД» |
|
Местонахождение регулируемой организации |
Автостроителей ул., д. 78, г. Димитровград Ульяновская обл., 433513 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа |
Спасская ул., д.3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017 |
|
Период реализации производственной программы |
с 01.01.2018 по 31.12.2022 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Техническая вода |
|||||
|
1.1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
|
1.2. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
|
2. |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|||||
|
2.1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
|
2.2. |
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
|
2.3. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
3. Планируемый объём подачи воды, тыс.куб.м
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1. |
Техническая вода |
|||||
|
1.1. |
Планируемый объём подачи воды, в том числе: |
1658,22 |
1658,22 |
1658,22 |
1658,22 |
1658,22 |
|
1) |
население |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2) |
бюджетные потребители |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3) |
прочие потребители |
1658,22 |
1658,22 |
1658,22 |
1658,22 |
1658,22 |
|
4) |
собственные нужды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|||||
|
2.1. |
Планируемый объём подачи воды, в том числе: |
2410,0 |
2410,0 |
2410,0 |
2410,0 |
2410,0 |
|
1) |
население |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2) |
бюджетные потребители |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3) |
прочие потребители |
1890,0 |
1890,0 |
1890,0 |
1890,0 |
1890,0 |
|
4) |
собственные нужды |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1. |
Техническая вода |
|||||
|
1.1. |
Операционные расходы |
11113,72 |
11447,14 |
11905,02 |
12266,75 |
12752,84 |
|
1.2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
6533,0 |
6670,19 |
6811,60 |
6958,73 |
7110,43 |
|
1.3. |
Неподконтрольные расходы |
2622,0 |
2677,06 |
2733,82 |
2792,87 |
2853,75 |
|
1.4. |
Амортизация |
465,90 |
465,90 |
465,90 |
465,90 |
465,90 |
|
1.5. |
Нормативная прибыль |
392,0 |
400,23 |
408,72 |
417,55 |
426,65 |
|
1.6. |
Итого НВВ: |
21126,62 |
21571,17 |
22029,06 |
22505,26 |
22995,93 |
|
2. |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|||||
|
2.1. |
Операционные расходы |
5434,21 |
5597,24 |
5765,16 |
5938,11 |
6116,26 |
|
2.2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
Неподконтрольные расходы |
34318,40 |
42247,30 |
43934,30 |
45693,60 |
47525,20 |
|
2.4. |
Амортизация |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
2,20 |
|
2.5. |
Нормативная прибыль |
88,77 |
89,25 |
89,76 |
90,27 |
90,80 |
|
2.6. |
Итого НВВ: |
39843,58 |
47844,54 |
49699,46 |
51631,71 |
53641,46 |
5. График реализации мероприятий производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
|
1. |
Текущая эксплуатация объектов |
ежедневно |
|
2. |
Текущий ремонт объектов |
01.01.2018-31.12.2022 |
6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
|
п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
План 2018-2022 годы |
|
|
Техническая вода |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|||
|
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
|
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
% |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год |
ед./км |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть |
% |
9,21 |
0,00 |
|
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть |
кВт*ч/куб.м |
1,276 |
0,00 |
|
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объёма транспортируемой воды |
кВт*ч/куб.м |
0,00 |
0,00 |
7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2018 год в % к 2017 году |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году
|
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2020 году
|
|
1. |
Техническая вода |
|||||
|
1.1. |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
1.4. |
Расходы на реализацию производственной программы |
93,88 |
102,10 |
102,12 |
102,16 |
102,18 |
|
2. |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|||||
|
2.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7. |
Расходы на реализацию производственной программы |
119,14 |
120,08 |
103,88 |
103,89 |
103,89 |
8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2016 - 31.12.2016)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
|
|
Техническая вода |
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |
|||
|
1. |
Операционные расходы |
тыс.руб. |
17252,80 |
5014,54 |
|
2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
тыс.руб. |
6256,36 |
0,00 |
|
3. |
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
2461,48 |
26258,70 |
|
4. |
Амортизация |
тыс.руб |
465,90 |
2,20 |
|
5. |
Нормативная прибыль |
тыс.руб |
1321,80 |
1563,80 |
|
6. |
Итого НВВ: |
тыс.руб. |
27758,40 |
32839,20 |
9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1. |
Текущий ремонт объектов |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
____________________________
