Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы
| Приказы / Водоснабжение | №06-263 от 04.12.2018 |
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
4 декабря 2018 г. № 06-263
г. Ульяновск
|
Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы |
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы (приложение № 1).
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации, для Акционерного общества «Авиастар-СП» (приложение № 2).
3. Установить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года включительно тарифы на транспортировку сточных вод для Акционерного общества «Авиастар-СП» с календарной разбивкой (приложение № 3).
Министр Р.Т.Давлятшин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 4 декабря 2018 г. № 06-263_
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Акционерного общества «Авиастар-СП» на 2019-2023 годы
I. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа |
Акционерное общество «Авиастар-СП»
|
|
Местонахождение регулируемой организации |
Антонова пр., д. 1, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432072, тел.8(8422) 28-10-22, 28-00-39 |
|
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области
|
|
Местонахождение уполномоченного органа |
Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017 |
|
Период реализации производственной программы |
с 01.01.2019 по 31.12.2023 |
II. Акционерное общество «Авиастар-СП»
(по сетям АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области)
2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п |
Наименование мероприятия, срок исполнения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
163,10 |
169,62 |
176,41 |
183,47 |
190,80 |
|
2. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
2.2. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Планируемый объём транспортировки сточных вод, в том числе: |
517,90 |
517,90 |
517,90 |
517,90 |
517,90 |
|
1.1. |
Население |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Бюджетные потребители |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Прочие потребители |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
|
1.4. |
Собственные нужды |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
490,0 |
2.3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Операционные расходы |
2042,21 |
2103,48 |
2167,40 |
2233,26 |
2301,13 |
|
2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
315,41 |
327,74 |
341,10 |
354,45 |
368,84 |
|
3. |
Неподконтрольные расходы |
3187,62 |
3187,62 |
3187,62 |
3187,62 |
3187,62 |
|
4. |
Амортизация |
239,59 |
239,59 |
239,59 |
239,59 |
239,59 |
|
5. |
Нормативная прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Итого необходимая валовая выручка (далее – НВВ): |
5784,83 |
5858,43 |
5935,71 |
6014,92 |
6097,18 |
2.4. График реализации мероприятий производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
|
1. |
Текущая эксплуатация объектов |
ежедневно |
|
2. |
Текущий ремонт объектов |
2019-2023 годы |
2.5. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
План 2019-2023 годы |
|
1. |
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
||
|
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год |
ед./км |
0,00 |
|
2. |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
2.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,0992 |
2.6. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течениё срока её действия
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3. |
Расходы на реализацию производственной программы |
101,99 |
100,43 |
102,39 |
100,09 |
102,90 |
2.7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
|
1. |
Операционные расходы |
тыс.руб. |
3355,42 |
|
2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
тыс.руб. |
291,78 |
|
3. |
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
3192,17 |
|
4. |
Амортизация |
тыс.руб. |
239,59 |
|
5. |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
|
6. |
Итого НВВ: |
тыс.руб. |
7078,96 |
2.8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
163,10 |
169,62 |
176,41 |
183,47 |
190,80 |
III. Акционерное общество «Авиастар-СП» (Обособленное структурное подразделение «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» Акционерного общества «Авиастар-СП»)
(по сетям АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области)
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п |
Наименование мероприятия, срок исполнения |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1. |
Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения всего, в том числе: |
150,00 |
156,00 |
162,24 |
168,73 |
175,48 |
|
1.1. |
Устранение засоров на магистральных канализационных сетях |
100,00 |
104,00 |
108,16 |
112,49 |
116,99 |
|
1.2. |
Восстановление колодцев |
50,00 |
52,0 |
54,08 |
56,24 |
58,49 |
|
2. |
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
отсутствуют, мероприятия не запланированы |
||||
3.2. Планируемый объём транспортировки сточных вод, тыс.куб.м
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Планируемый объём транспортировки сточных вод, в том числе: |
87,46 |
87,46 |
87,46 |
87,46 |
87,46 |
|
1.1. |
Население |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
Бюджетные потребители |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3. |
Прочие потребители |
76,92 |
76,92 |
76,92 |
76,92 |
76,92 |
|
1.4. |
Собственные нужды |
10,54 |
10,54 |
10,54 |
10,54 |
10,54 |
3.3. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс.руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1. |
Операционные расходы |
1483,40 |
1527,90 |
1574,33 |
1622,17 |
1671,47 |
|
2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Неподконтрольные расходы |
211,08 |
211,08 |
211,08 |
211,08 |
211,08 |
|
4. |
Амортизация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5. |
Нормативная прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Итого НВВ |
1694,48 |
1738,98 |
1785,41 |
1833,25 |
1882,55 |
3.4. График реализации мероприятий производственной программы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
График реализации мероприятия |
|
1. |
Текущая эксплуатация объектов |
ежедневно |
|
2. |
Текущий ремонт объектов |
2019-2023 годы |
3.5. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
План 2019-2023 годы |
|
1. |
Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |
||
|
1.1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год |
ед./км |
0,0272 |
|
2. |
Показатели энергетической эффективности |
||
|
2.1. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод |
кВт*ч/куб.м |
0,00 |
3.6. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течениё срока её действия
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2019 год в % к 2018 году |
2020 год в % к 2019 году |
2021 год в % к 2020 году |
2022 год в % к 2021 году |
2023 год в % к 2022 году |
|
1. |
Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
3. |
Расходы на реализацию производственной программы |
102,0 |
103,10 |
102,33 |
102,96 |
102,47 |
3.7. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2017 - 31.12.2017)
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение |
|
1. |
Операционные расходы |
тыс.руб. |
2622,60 |
|
2. |
Расходы на энергетические ресурсы |
тыс.руб. |
0,00 |
|
3. |
Неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
211,08 |
|
4. |
Амортизация |
тыс.руб. |
0,00 |
|
5. |
Нормативная прибыль |
тыс.руб. |
0,00 |
|
6. |
Итого НВВ: |
тыс.руб. |
2833,68 |
2.8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1. |
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения |
150,00 |
156,00 |
162,24 |
168,73 |
175,48 |
_______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от _4_ декабря 2018 г. № 06-263_
Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на транспортировку сточных вод с использованием метода индексации, для Акционерного общества «Авиастар-СП»
|
№ п/п |
Период регулирова-ния
|
Базовый уровень операцион-ных расходов |
Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов |
Норматив-ный уровень прибыли |
Удельный расход электрической энергии |
|
|
тыс. руб. |
% |
% |
кВт.ч/куб.м |
|
|
1. |
По сетям АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области |
||||
|
1.1. |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
2042,21 |
0,00 |
0,00 |
0,0992 |
|
1.2. |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,0992 |
|
1.3. |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,0992 |
|
1.4. |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,0992 |
|
1.5. |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,0992 |
|
2. |
По сетям АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
||||
|
2.1. |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 |
1483,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2. |
с 01.01.2020 по 31.12.2020 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.3. |
с 01.01.2021 по 31.12.2021 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.4. |
с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.5. |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 |
х |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства
развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
от 4 декабря 2018 г. № 06-263
Тарифы на транспортировку сточных вод
для Акционерного общества «Авиастар-СП»
|
№ п/п |
Период |
Тарифы, руб./куб.м |
|
Потребители, кроме населения (без учёта НДС) |
||
|
1. |
По сетям АО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования «Город Ульяновск» Ульяновской области |
|
|
1.1. |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
11,07 |
|
1.2. |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
11,29 |
|
1.3. |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
11,29 |
|
1.4. |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
11,34 |
|
1.5. |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
11,34 |
|
1.6. |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
11,61 |
|
1.7. |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
11,61 |
|
1.8. |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
11,62 |
|
1.9. |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
11,62 |
|
1.10. |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
11,96 |
|
2. |
По сетям АО «Авиастар-СП» (ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» АО «Авиастар-СП») на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области |
|
|
2.1. |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
19,16 |
|
2.2. |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
19,55 |
|
2.3. |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 |
19,55 |
|
2.4. |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
20,16 |
|
2.5. |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
20,16 |
|
2.6. |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
20,63 |
|
2.7. |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
20,63 |
|
2.8. |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
21,24 |
|
2.9. |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
21,24 |
|
2.10. |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
21,76 |
_______________________
